第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：達州市達川區斌郎鄉衛生院是區人民政府設立的公益性、綜合性的基層醫療衛生機構。
1.以公共衛生服務為主，提供預防、保健、基本醫療等綜合服務。
2.加強農村疫病防控，防治農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制傳染病等。
3.提供并組織實施本鄉預防接種服務，落實國家免疫規劃。
4.做好農村婦幼和兒童保健工作，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
5.對本鄉內傳染病的防治、學校衛生、食品衛生、飲水衛生、職業衛生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監督。
6.負責本鄉內村衛生室的規范管理和技術指導及鄉村醫生培訓工作。
7.嚴格執行城鄉居民醫療政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關政策宣傳、監督及服務工作。
（二）2020年重點工作完成情況
1.加強政治理論學習，不斷提高全院職工政治思想素質
加強隊伍自身素質建設，多次組織全體醫務人員認真學習
2.新冠疫情防控工作
新冠疫情肆虐期間，在黨委政府的正確領導下，全院職工齊上陣，深入到轄區內各個執勤點，加班加點，無怨無悔。農民工返崗期間我院開辟了健康證辦理綠色通道，為外出務工的居民提供方便。
3.醫療質量管理水平不斷提高
我院設立了醫療質量管理辦公室，落實了相應的職責，同時制定了嚴格的獎懲制度。要求醫務人員具有高度的服務意識，全力搞好以病人為中心的服務工作。加強醫護人員醫療文書書寫的監管力度，質監員定期或不定期的對病歷、處方等醫療文書及醫護人員操作規程進行監查，避免了嚴重差錯事故的發生，對不遵守制度的職工及時進行批評及糾正。
4.嚴格執行國家基本藥物制度，讓利于民
嚴格執行國家基本藥物制度，通過學習培訓，并制定用藥制度，不定期在醒目的地方公示基本藥物價格，在宣傳欄里張貼基本藥物宣傳畫，引導改變醫生原來的用藥習慣，嚴格執行基本藥物零差率銷售，藥品采購人員嚴格實行集中招標采購。
5.分級診療工作及全鎮家庭醫生簽約服務積極推進，優化利用醫療資源
根據關于落實各級醫療機構功能定位，優化醫療資源和布局的文件要求，通過多種宣傳方式對全鎮居民進行宣傳引導，形成“小病在基層、大病在醫院、康復回社區”的醫療格局；全面開展全鎮鄉村醫生簽約服務，促進全鄉衛生服務改革，讓農民在家就能享受到好的醫療服務。
6.城鄉居民醫保工作開展有序
一直以來，我院實行住院病人入院交預交金、出院報銷時多退少補，極大地方便了廣大群眾，有效地解決了病人資金困難的問題。由于醫院搬遷，交通不便，我院住院人數銳減，截止2020年12月，城鄉居民住院54余人次，補償額達5萬余元，其中貧困戶住院人次31人次，傾斜補償4000余元；代收市外住院資料30余份。并按政策及時進行了公示，積極把惠民政策及廣大人民群眾的好事辦好，辦實事，通過我院的不懈努力，真正讓參合農民、參保居民切實享受到城鄉居民醫保帶來的好處，為下年新一輪醫保工作的實施打下良好的基礎。
7.繼續貫徹落實中央、省委省政府精準扶貧重大部署，大力實施貧困人群醫療救助扶持行動
（1）扎實做好了貧困戶幫扶工作，加強了對貧困患者的人文關懷，切實做到了耐心、細心、熱心、愛心、誠心。年初我院就組織職工深入貧困戶家里，切實了解貧困戶疾苦，與貧困戶一道制定幫扶計劃，擬定幫扶措施。以后每月都按時到貧困戶家里了解情況，有針對性地進行幫扶，保證了“已脫貧的不返貧，預計脫貧的能按時脫貧”，并順利通過了年底驗收。
（2）大力實施貧困人群醫療救助扶持行動
自新農合醫保整合以來，隨著實施方案的不斷完善、改進，老百姓認識提高，，一如既往實行出院即報及費用公示制度。同時醫保服務站經辦人員不斷加強業務素質學習，做到審核認真仔細、耐心解釋、報賬快捷等。根據上級的文件精神，我院在檢查、診療過程中堅持做到了合理檢查、合理用藥、合理收費，維護了參?；颊叩臋嘁?。對患病貧困戶實現家庭簽約服務全覆蓋，通過與居民建立穩定的契約服務關系，引導居民形成以家庭醫生首診為基礎的分級就診格局。成立精準扶貧住院“一站式”服務站，實行“一站式”服務和即時結算機制，針對建卡貧困人口患病住院自付總費用的10％，剩余部分比例傾斜，不開不合規的醫療費用，絕不使用自費和“貴重”藥品、耗材。實現控制醫療費用覆蓋率100％。確保貧困患者在我院住院發生的政策范圍內的個人醫療費用“零支付”。以“等不得、慢不得、拖不得”的責任感和緊迫感抓好此項工作，確保醫療衛生精準扶貧各項目標順利實現，真正讓參合農民和參保居民切實享受到醫保帶來的好處，為下年醫保的實施打下良好的基礎。
8.公共衛生服務項目開展情況
（1）居民健康檔案完成情況：自公共衛生服務工作開展以來，共完成紙質建檔人數40325人，電子檔案40325份。
（2）65歲以上老年人健康管理：1-12月份全鄉27個行政村登記管理65歲及以上老年人4081人，健康體檢人數3222人。家庭醫生簽約服務3222人。
（3）慢性病完成情況:自公共衛生服務工作啟動以來，我們采取積極有效的措施，充分調動鄉村醫生的積極性，深入村戶，對35歲以上人群進行逐一篩查，全年規范管理高血壓757人；精神病人145人；糖尿病592人。
（4）完成孕產婦建檔管理159人，孕產婦管理率達85.5%。無一例高危產婦及嬰兒出生缺陷，無孕產婦死亡。
（5）大力宣傳各種免費項目，提高目標人群的知曉率。認真做好“農村婦女增補葉酸預防神經管畸形”宣傳，落實工作，目標人群知曉率90％，葉酸服用依從率77％。
（6）0—36月齡兒童健康管理596人，占比例的74％。
（7）完成免疫規劃，新生兒應建卡159人，實建卡136人，建卡率85.5％。
（8）認真落實疑似結核病人轉診制度，認真規范的管理確診的結核病患者。
（9）傳染病管理：加強門診監測對傳染病人做到“早發現、早上報、早治療”，傳染病報告0例。
（10）加大各公共項目的健康教育宣傳：通過LED顯示屏、板報、發放宣傳單、舉辦講座的形式,進一步提高轄區居民的健康意識，保健意識。
9.鄉村一體化管理
加強對轄區內村衛生室管理，嚴格執行執業準入制度，加強村衛生室人才隊伍建設，年初衛生室分別與各村衛生室簽訂了目標責任書，制定《斌郎鄉衛生院村衛生室績效考核方案》，每半年進行考核，實行目標管理，兌現獎懲，每月定期召集村醫進行培訓學習，不斷提高業務水平，同時不斷加強對各村衛生室的督導和管理力度。
10.抓環保，保民生
為全面貫徹省委省政府、區委區政府關于生態文明建設和環境保護的重要決策部署，切實做好環境保護大會重要精神，我院嚴格按照文件精神，醫療廢物分類收集、貯存、運輸及處置全程痕跡管理，并實時運行污水處理系統，同時建立健全醫療廢物、污水檔案管理。
二、機構設置
達州市達川區斌郎鄉衛生院內設院長辦公室、行政辦公室、財務室、醫保辦、兒?？?、公共衛生科、住院部、門診部、護理部、檢驗科、中西藥房、收費室等;本單位年末共有編制數15人，醫院在職人員19人,在編人員14人,臨時聘用人員5人；退休3人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計611.41萬元、支出總計637.81，使用以前年度結余26.4萬元。與2019年相比，收入增加7.8萬元、增加1.29％，主要變動原因是事業收入增加；支出增加63.81萬元、增加11.12％，主要變動原因是衛生健康支出公共衛生的增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計611.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入446.74萬元，占73.07％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；事業收入80.54萬元，占13.17％；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入84.13萬元，占13.76％。
（圖2：收入決算結構圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計637.81萬元，其中：基本支出548.09萬元，占85.93％；項目支出89.72萬元，占14.07％；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計446.74萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少-127.26萬元，減少-22.17％。主要變動原因是本年度醫療衛生健康支出減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出446.74萬元，占本年支出合計的100％。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少-127.26萬元，減少-22.17％。主要變動原因是2020年財政撥款資金專項醫療衛生與計劃生育支出減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出446.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元；教育支出（類）0萬元；科學技術（類）支出0萬元；社會保障和就業（類）支出12.19萬元，占2.73％；衛生健康支出425.41萬元，占95.23％；住房保障支出9.14萬元，占2.05％。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為446.74萬元，完成預算100％。其中：
1.社會保障和就業支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為12.19萬元，完成預算100％。
2.衛生健康（類）基層醫療衛生機構（項）:2020年決算數為193.88萬元，完成預算數100％。
3.衛生健康（類）公共衛生（項）:2020年決算數為226.58萬元，完成預算數100％。
4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（項）:2020年決算數為4.95萬元，完成預算數100％。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年決算數為9.14萬元，完成預算數100％。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出446.74萬元，其中：
工資福利支出124.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
商品和服務支出70.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
對個人和家庭的補助241.84萬元，主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助。
資本性支出11.95萬元，購買辦公設備購置固定資產11.95萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
無
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
無
八、政府性基金預算支出決算情況說明
無
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
無
十、預算績效情況說明
無
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，我院有救護車輛1輛。單價50萬元以上通用設備無（套），單價100萬元以上專用設備0臺。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如醫療業務收入等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）:指新增人員的工資績效。
10.社會保障和就業和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指行政事業單位為職工繳納的基本養老保險費支出。
11.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療衛生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）：指用于醫療衛生與計劃生育正常運轉的日常支出和項目支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
一、達川區斌郎鄉衛生院2020年部門整體支出績效評價報告
無
二、2020年達川區斌郎鄉衛生院項目支出績效評價報告
無