第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
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1、執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規，在區黨工委、管委會領導下完成各項任務。
2、按照中共達州市委機構編制委員會《關于調整達州高新區黨工委（管委會）所屬事業單位機構編制的批復》，負責國有、集體土地上房屋的征收、拆遷工作及桿（管）線遷改方案制定和實施等工作。
3、完成上級政府交辦的其它事項，協助做好脫貧攻堅、信訪維穩工作。
?。ǘ?020年重點工作完成情況。
2020年，開展了總部新城、銅鑼灣、表面處理產業園、鐵山互通連接線、河龍水庫濕地公園等54個項目征拆工作，同比增長200%，完成8042畝土地征收，同比增長136%，其中：市級項目1674.5畝、區本級項目6367.5畝，斌郎街道辦完成6400畝、幺塘鄉完成1643畝；完成1154戶房屋征收，同比增長130.8%；完成2156座墳墓搬遷，同比增長43.7%；遷改各種強弱電線路長219.51千米，同比增長56%，其中，遷改40.99千米電力線路、170.29千米通信光纜、8.23千米各類管道；完成企業拆遷19家，同比增長35.7%；完成15.3億元補償資金支出，同比增長165.6%；發放了超期周轉房費4216萬元，40個項目實現交地，同比增長53.8%。
特別是以機構改革為契機，創新工作思路，堅持拆遷工作一盤棋，統籌安排，集中人力、時間打“殲滅戰”，全力保障土地出讓、基礎設施及產業項目建設、第四季度現場會：在斌郎街道辦支持及長田社區配合下，2周內實現了長田新區三號地塊40戶建構筑物拆除清零，1周內完成秦巴職業學院24戶房屋拆遷，2周內完成表面處理產業園74戶房屋協議簽訂工作；在幺塘鄉政府支持及相關村社配合下，2周內完成了營達高速鐵山互通連接線179戶房屋協議簽訂及拆除，2周內完成河龍水庫濕地公園143戶房屋協議簽訂及拆除；在幺塘鄉政府及五治辦支持配合下，基本完成馬踏洞中心服務區76戶房屋簽訂。全力確保園區現場會涉及的10個重點項目，在銅鑼灣項目征拆遷工作中，采取分組集中攻堅，與斌郎街道、長田社區共同組成征地拆遷工作小組，實行統一調度、集中研究、攻堅克難基本完成了集中區域的征地拆遷任務，2020年園區現場會10個項目共完成征地4514.8畝，簽訂房屋拆遷協議613戶，桿管線遷改15處，有力保障了項目建設正常推進。
二、機構設置
核定事業編制10名，設主任1名，副主任1名，下設綜合科、法規科、拆遷科、征收科4個科室。
第二部分 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2010年房征中心實際收入21298.38萬元，比2019年減少6836.32萬元；實際支出21298.38萬元，比2019年減少
6836.32萬元。減少原因是一般公共預算收入減少9.56萬元，政府性基金預算收入減少6826.76萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計入21298.38萬元，其中一般公共預算財政撥款收入155.68萬元，占比0.73%，政府性基金預算財政撥款收入21142.7萬元，占比99.27%。
?。▓D2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計21298.38萬元，其中：基本支出155.68萬元，占比0.73%，項目支出21142.7萬元，占比99.27%。（注：數據來源于財決04表）
?。▓D3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入21298.38萬元，比2019年減少6836.32萬元；減少原因是一般公共預算收入減少9.56萬元，政府性基金預算收入減少6826.76萬元。
?。ㄗⅲ撼龂匈Y本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）
?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出155.68萬元，占本年支出合計的0.73%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少9.56萬元，減少5.78%。主要變動原因是借用人員減少。
?。▓D5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出155.68萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出21.78萬元，占13.99%；城鄉社區撥款（類）支出133.9萬元，占比86.01%。
?。▓D6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為155.68，完成預算100%。其中：
社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補助（項）:支出決算為出21.78萬元，完成預算100%。
2、城鄉社區撥款支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：支出決算為出133.9萬元，完成預算100%。
?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍QZ01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出155.68萬元，其中：人員經費42.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費113.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算數為零。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出21142.7萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出決算數為零。
十、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
2020年，房征中心機關運行經費支出113.22萬元，比2019年增加6.8萬元，增長0.05%，主要原因是人員增加。
?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q附03表）
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2020年政府采購無。
?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q附03表）
?。ㄈ╊A算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，編制了部門整體支出績效，無專項預算項目，2020年政府性基金預算決算支出21142.7萬元，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的征地拆遷支出。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補助（項）：指公益性崗位人員支出。
10.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指國有土地使用權出讓安排的支出。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表